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大纲/内容

付款结算

需求类型

入库单生成账单规则

预算系统

通过

同步更新采购单状态

录入发票确认发票

生成付款单

需求规则配置

出库单生成账单规则

结账日设置

生成需求记录

采购商中心

生成账单

退货出库单

基础设置（账期、财务策略）

运营中心

退货入库单

OA审批

财务结算整体流程

不通过

生成销售单

采购商城

生成发货/到货/入库记录

付款单审批通过

预占预算

设置付款节点

系统拆单-供应商接单发货出库/采购商到货验收入库

财务策略设置

生成采购单

生成收款单

付款单付款成功

NC财务系统

生成账单(三种方式)

商品上架，选品采购，提交需求审批

同步收款单审批状态

发起付款申请

选品加购填报需求

同步付款单审批状态

出库单生成

退货规则

合同/协议

OA系统

生成订单记录

合同/协议-设置付款节点

到货验收入库

同步付款状态

财务审核

入库单生成

退货

入库单发起退货

向NC发起付款

接单发货

OA审批通过

同步收款状态

预付款

核对账单

提交需求

验收款

同步更新订单状态

修改账单

释放预算

同意退货

订单生成

启用协议生成/上架商品

财务付款

通知OA归档

订单生成账单规则

供应商中心

进度款

质保金

实占预算

拆单生成订单

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