真实准确完整
转为永久保存
销毁人、监督人签字申请单归档
本部门归档
开始
否
发放表单（纸质/电子）填写《表单发放记录》
归还记录
需跨部门移交?
是
分类、整理、编目
质量部+保管部门共同销毁（碎纸/删除/消磁）
各部门设计记录表单
收集记录（活动结束或定期）
管理者代表批准?
质量部维护《质量记录清单》（名称、保管部门、期限、位置）
保管与存储
杠改：划改+签名+日期+理由
保存期满?
填写要求检查
随文件评审、批准
质量部汇总形成《记录表单清单》
内部借阅
外部借阅
填写《借阅登记表》部门负责人批准现场借阅，不得涂改
使用现行有效表单填写记录
填写《移交归档记录》双方签字确认
填写错误
填写《销毁申请单》部门负责人审核
借阅/复制?
结束
记录生成
管理者代表批准质量部全程陪同复印件盖章登记
