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审计询证函全流程自动化机器人运行架构图
2026-05-12 01:15:46
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审计询证函全流程自动化机器人运行架构图
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生成风险提示语句
使用python作用或调用paddleOCR文字识别
读取ERP／Excel应收账款明细表
保存原始回函邮件
金额是否一致
开始
是否收到回函
自动化执行层（自动识别与制作发送）
是
自动发送催函
否
审函智取—审计询证函内嵌式全流程自动化机器人运行流程网
保存催收记录
更新函证控制表
筛选需发函数据金额／客户规则
Word转为PDF加盖电子印章
记录发函日志初始化函证控制表
填入标准询证函模板生成询证word文档
结束
登陆邮箱检索回函邮件
闭环追踪层（追踪催收）
是否超期未回
提取关键字段函证编号/金额/备注
自动编写邮件正文附上询证函，PDF批量发送
智能分析层（AI大模型智能分析）
保存询证函PDF按编号归档至在稿文件夹
标记“相符”
调用AI大模型语义分析与风险归因
自动只执行层（自动识别与制作发送）
更新函证控制催收次数
保存分析底稿生成函证控制表终版与异端差异分析报告
提取金额和备注文本
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审计询证函全流程自动化机器人运行架构图
PO_TZbC99
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