借款人提出借款申请签订《借款合同》
追索结果
追回
还款销账台账更新
核销报批账销案存永久追溯
5万元以下
大队主要领导审批
借款人提出借款申请填制《资金使用申请表》
对外单位借款
分管队领导审批
外借资金审批流程图
逾期催收追索暂停新借款必要时法律追索
1.因公备用金借款 2.项目工作经费借款 3.单位部门之间的临时调剂借款
财务资产科审核2个工作日内
科室负责人审核1个工作日内
财务资产科办理付款大额资金一律转账登记外借资金台账
按期归还
借款后跟踪管理到期前30日提示到期后7日催收
5万~20万元
20万元及以上
签订借款合同/协议大额≥10万须法务审核合同归档
还款情况？
无法收回
判断借款人类别
判断借款金额
逾期未还
队党委会集体审议三重一大
