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搭搭云-组织结构

2026-05-25 13:53:53   0  举报

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搭搭云

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大纲/内容

基础信息

料品（14开通半成品料号）

采购部

供应商档案管理

供应商证照【流程】（新原料和供方评审申请流程，记录了供应商与生产商的关系，已转到A站记录）

供应商质量体系评审

供方质量体系评估信息维护单

物料索证清单

供方质量体系调查

供方质量体系调查信息查询

合格供方信息查询

让步接收申请管理

让步接收申请

让步接收申请信息查询

采购管理

报价单流程（ERP只能设置数量阶梯折扣；数量0-1000折扣1，1000-2000折扣0.9）

行政部

物资管理

物资领用申请流程

各部门月度办公用品申请流程

体系办（IOS办）

文件控制程序管理

文件建立及更改发放记录单【流程】（历史数据打印出来留底或者服务器迁移会本地）

文件销毁记录单【流程】（关联文件建立及更改发放记录单）

表格控制程序

表格建立及更改记录单【流程】原路径：文件控制程序管理

质量生产记录销毁单【流程】原路径：文件控制程序管理

内审程序管理

内审实施计划【流程】

内审不合格报告【流程】（关联内审实施计划）

管理评审

管理评审计划【流程】

管理评审决议跟踪及验证记录表【流程】（关联管理评审计划）

纠正预防措施管理

纠正预防措施流程【流程】

质检部

产品备案管理

产品标准备案流程【流程】

产品条形码备案流程【流程】

质量标准

原辅料标准

原辅料进货查验标准维护单

半成品标准

酒精度密度质量分数维护单

半成品酒检验标准维护单

待包酒源标准

产品内控标准维护单

执行标准维护单

产品密度维护单

产成品标准

酒精度净含量标准维护单（包装后）

产品设计和开发指令【流程】已经转移到OA

打样测试确认记录【流程】已经转移到OA

酒源特性确认单【流程】

进货查验单流程（需获取ERP采购订单信息，流程完成后生产ERP收货单）

让步接收申请单【流程】原路径不合格管理

包装物转版记录单【流程】

计量罐满罐记录单【流程】原路径：制酒车间-生产管理-米酒

半成品过滤记录单【流程】原路径：制酒车间-生产管理-米酒

待包产品质量检验报告单

产品质量审批单【流程】

产品问题反馈及退换【流程】已经转移到OA

返工申请单【流程】

返工处理单【流程】

产品补救记录单【流程】

产品销毁记录单【流程】

检验协议合同登记单

外检报告登记单

试样报告登记单

追溯管理

料品台账明细查询

料品台账余额查询

制酒车间

生产管理

米酒

工艺用水生产记录单

制酒料品混合单

米酒生产物料跟踪单流程

米酒蒸馏原始记录单流程

预配酒过滤单流程

肥肉处理记录单流程

浸肉酒记录单

出肉酒记录单

白酒配酒记录单流程

酒源清罐混合单

基酒处理记录单

报销查询

米酒生产物流跟踪单流程

米酒蒸馏原始记录单-收酒清单查询

半成品酒检验单查询

预配酒过滤单查询流程

小曲米酒

小曲米酒生产记录单

小曲米酒蒸馏记录单

曲酒

曲酒生产记录单

曲酒蒸馏记录单流程

露酒

浸提记录单流程

热醇提记录单

提取液预配酒记录单

粗过滤记录单

色酒配酒记录单

糯米酒

糯米酒生产记录单流程

杀菌记录单

果酒

果酒发酵记录单流程

果酒分离贮存记录单流程

果酒配酒记录单

其他

酒源使用记录单查询

包装车间回流酒记录单

返工申请单引用到返工处理记录单-返工清单查询

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