根据单据类型等筛选条件、筛选出符合条件的存货明细数据
同步NCC状态
退货单RS
发票（关闭状态）
选择公司、账期
合同
N
财务凭证
生成对应冲销发票
同步NCC
撤销审核
导出、导入
生成对应的蓝字、红字、金额调整单（存货明细）
选择上游单据
发票管理
红字
状态-审核中
删除
提交
蓝字
审核
文本
同步删除NCC数据
选择供应商、法务合同号
生成发票明细
推送成功
主动撤回
Y
更新单据状态（已付款）
生成可结算的发票
状态-待付款
结束
金额调整
是否完成付款
推送NCC
成功则回写凭证号
撤回
保存（待提交）
暂估结算（正向发票）&冲销结算（冲销发票）
负数入库单（FEI）
失败丢弃
材料发票
生成凭证序号
资金申请
费用发票
NCC内部生成凭证或应付单
入库单REC
保存发票（创建状态）
填写相关必填数据
驳回
同步成功
驳回&撤销
关闭单据
生成凭证（不同类型生成不同的凭证）
发票
发起成功
同步失败单据
更新数据保存
订单
发票管理材料发票span style=\"font-size: inherit;\
发票（待审批状态）
发起失败
发起审批
手动添加、导入明细
蓝字回冲
审批通过
生成应付单
job定时任务
变更单据
推送失败
