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业管中心 / 总部分摊费用

2026-06-02 16:01:10   0  举报

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大纲/内容

一、前期数据准备

金蝶 FY01 基础数据

筛选条件：data_type IN (管报、财报)

分摊系数数据

数据源1：JZ205D 人员服务比维护表dim_jzt_pacct_bd_service_rate_mro_dd

数据源2：JZ301各渠道小类销售占比dws_jzt_pacct_channel_sale_sum_ytd

间接费用

1. 间接费用取数范围 (金蝶 FY01)

01.01.145｜院外事业群企业管理部

01.01.156.02｜院外事业群财务管理部

01.01.152.02｜院内企管部

2. 分摊规则

分摊系数1：JZ205D 最新院内、院外后台服务占比

分摊系数2:JZ301各渠道小类销售占比

计算公式：单事业部间接费用 = 总部间接费用总额×JZ205D事业部服务占比 ×分摊因子2

分摊对象：全部院内、院外事业部

直接费用

1. 筛选条件 (金蝶 FY01)

本方公司：九州通医药集团股份有限公司

费用科目：销售费用、管理费用

事业部：分销事业部、医院事业部、零售电商服务事业部

指标：本年累计发生额

2. 名称映射处理

金蝶事业部名称 → 精准事业部名称统一映射jzt_cdm.dim_jzt_pacct_eas_dept_type_nd

3. 分摊规则

分摊系数：JZ301各渠道小类销售占比

分销事业部

商业、连锁

医院事业部

自营、合伙

JZ301总部费用=直接费用+间接费用

1.分摊维度：年月+渠道线+渠道小类

分摊基数 = 事业部直接费用 +间接费用

参与事业部：医院事业部、分销事业部、终端事业部

2. 分摊规则

分摊权重：各渠道小类含税销售收入占比*各渠道小类合计费用

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