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RTV退货SOP
2026-06-05 17:44:55
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大纲/内容
内部审批
判定是否合格?
开具退货单
仓库备货/清点
生产处返修
正常入库
72小时内完成确认
通过
财务账务核销冲减应付账款
对方是否需要确认?
供应商签收
打包发运保留物流凭证
重工
特采
不需要
财务发起红字发票
不合格
判定处理方式
直接开具红字发票
全套资料归档
召开MRB会议
RTV退货
关闭RTV退货单
存放待报废区销毁除账
贴拒收/RTV标签存放退货区
挑选
驳回
IQC来料检验
IQC指导全检区分良品
采购编制退货方案
报废
合格
需要
更新ERP系统状态扣减库存
跟进供应商退款获取贷项通知单
贴特采标签让步接收
与供应商沟通获取RMA号
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