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2026-06-16 17:14:44
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大纲/内容
项目钉钉群，修改损益表
钉钉损益群
数转项目应收款核减核销流程
流程审批
1、检查提报内容是否准确2、描述项目最终损益
审核
业务人员
部门经理发起路程，由销售总监核查
核查
文本
审批
修改损益表
钉钉拉群报备
结束
提交应收款内部i清理流程（数转）
说明
获取可能核减信息
对修改内容确认，并截图
总经理
对修改内容确认
1、选择“数转项目；2、星空合同内标号为准；3、项目情况描述，必须详细说明核减理由4、上传相关附件
损益表调整
1、损益表情况；2、客户开票/打款情况；3、成本执行情况
调查核实阶段
财务部
销售合同/变更协议/终止协议等
开始
1、拉通数转组及其他渠道，核实情况；2、与客户沟通；3、必要时，到客户现场核实
上一级主管（部门经理/销售总监）
1、官方核减的证明文件；2、运营商书面询证函3、区县工信群聊天记录/截图4、客户聊天截图/通话录音
证明材料（证明文件；询证函；聊天记录/截图等））
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