收集整改报告生成整改汇总报告
审计整改
针对审计问题生成取证单 上传部门领导审批
进入审计报告阶段
组建审计组
审计处
如无异议，提交反馈至审计处
审计作业
进入审计整改阶段
审计处接收取证单反馈意见，查看证明材料
接收协同整改问题反馈复核是否整改到位
是
是否通过
与现有系统不一致
制定审计方案
生成审计报告（终稿）提交部门领导审批
否
协同接受审计取证单进行反馈是否有异议
直接添加审计问题生成取证单下发协同（系统可兼容）
选择审计问题入报告
下发协同
发现审计问题
协同接收审计意见稿进行反馈（是否有异议）
整改报告需下载打印至部门领导签字后重新上传（当前系统暂不支持）
下发审计整改任务至协同
项目归档
审计管理
协同接受审计通知书查阅审计所需资料
进行审计问题整改
不进行人员分工 不进行审前资料收集 不对审计通知书进行审批
提交部门领导审批
下发审计通知书（附带审计所需资料清单）
生成审计报告（初稿）
关闭整改问题
如有异议可发起申诉 并附件证明材料
接收整改任务
生成审计报告（意见征求稿）
如无异议 提交反馈至审计处
对初稿进行编辑修改
下发取证单至协同
与现有系统流程不一致
初稿不需要进行审批
审计实施阶段
如不同意反馈意见，附证明材料
书写整改报告提交部门主管审核
编制审计计划
发送整改报告至审计处
审前准备阶段
审计管理流程
整改完毕反馈整改情况至审计处
创建审计项目
对审计资料进行审核
复核是否整改到位
开启审计资料分发收集
针对审计问题进行设定
审计报告（终稿）不需要进行下发
对收到的资料进行审计工作
接收整改通知书
协同接受审计资料收集任务上传审计资料
接收审计意见稿反馈 查看证明材料
下发审计整改通知书
被审计单位
协同需对取证单需要下载打印由部门领导签字后上传审计处（当前系统暂不支持）
当前系统仅只针对单份整改报告进行复核 无法对多份整改告别进行汇总生成审计处整改汇总报告
