订单接收与资料准备
海关放行
向海关申报
是
会计部
开具出口发票
提交总经理签字确认
开始出货
每天办理出口报关时，应将每个成品对应的 BOM（物料清单） 按月份分类保存在指定的共享文件夹，以备财务查询
向财务提供已获得海关认可的 C/O 用料定额（如有，要求每次发送）
初步确认出口类型B11（普通出口） / E62（进口原材料生产出口） /H21（样品出口）
整理归集全套出口报关资料（合同、发票、装箱单、定额、提单、原产地证书等）
提供免税进口物料定额及库存跟踪报表（次月10日前）
退回业务补资料
共同确认出口类型B11 / E62 /H21
结束
计算E31（进口）原材料定额表
接收放行报关单
接收全套出口报关资料
业务部Alex/Đức根据企划部的产品设计表
否
（月度管理）
业务部
发送放行报关单
开票与做账及月度管理
单证归档保存
接收海关认可的 C/O 用料定额（如有）
提交报关公司
会计做账
资料是否齐全
汇总当月报关单及报关明细（次月5日前发送财务）
每月提交全部进出口单证
确认收入
出口报关业务流程图
业务审核报关公司提交的进出口单证
报关申报与放行
报关服务商
