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业务-财务流程（中文）

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2026-08-12 11:41:51   3  举报

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SOP

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大纲/内容

订单接收与资料准备

海关放行

向海关申报

是

会计部

开具出口发票

提交总经理签字确认

开始出货

每天办理出口报关时，应将每个成品对应的 BOM（物料清单）按月份分类保存在指定的共享文件夹，以备财务查询

向财务提供已获得海关认可的 C/O 用料定额（如有，要求每次发送）

初步确认出口类型B11（普通出口） / E62（进口原材料生产出口） /H21（样品出口）

整理归集全套出口报关资料（合同、发票、装箱单、定额、提单、原产地证书等）

提供免税进口物料定额及库存跟踪报表（次月10日前）

退回业务补资料

共同确认出口类型B11 / E62 /H21

结束

计算E31（进口）原材料定额表

接收放行报关单

接收全套出口报关资料

业务部Alex/Đức根据企划部的产品设计表

否

（月度管理）

业务部

发送放行报关单

开票与做账及月度管理

单证归档保存

接收海关认可的 C/O 用料定额（如有）

提交报关公司

会计做账

资料是否齐全

汇总当月报关单及报关明细（次月5日前发送财务）

每月提交全部进出口单证

确认收入

出口报关业务流程图

业务审核报关公司提交的进出口单证

报关申报与放行

报关服务商

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