组员或组长发起，组员发起需给组长审核。
启动项目并确定成员
迎审端接收
准备阶段
专项审计报告结束后系统自动生成整改项目，开启整改流程
是
审计部门负责人（最终定稿）
审计部门负责人依次审核，审核通过后到其他负责人，所有负责人审核完成后到审计分管领导
整改报告审核完成后最终进行归档。
组员或组长发起，组员发起需给组长审核，组长审核后发给审计中心负责人审核。
审计组跟进人
审计组跟进人审核
整改部门经办人进行整改，针对每个问题进行整改，提交文字说明及佐证材料。
整改部门负责人内部审核
发起人
项目归档
整改方案
审计组负责人审核
整改部门负责人审核
整改进展审批
分阶段整改
审计工作底稿
对应事项负责人进行审核
审计组填写，根据审计时间对问题起分类，为分阶段/立整立改/持续整改，填写完
计划调整流程
组员或组长发起并分配迎审清单项，由发起者下达给迎审端，
审计分管领导依次审核，审核通过后到其他分管领导，所有分管领导审核完成后到审计负责人处定稿
计划填报流程
后续审计
整改后提交审批
审计作业流程
2阶段整改
审计发现问题
实施阶段
审计通知书
审计部门分管领导
是否需要计划调整
发起人确定年度计划，确定年度计划中时间阶段需执行的项目，可提前去顶项目时间阶段，后续可根据变化调整
审计方案
完成整改后进行销号
专项审计报告结束后整改阶段同步进行
整改部门经办人填写
审批人为空时自动跳过或审批人与上一节点相同时自动通过，审批方式可选择或签通过下一流程或者角色需全部通过才能转下一流程。审计作业流程各阶段节点可并行同时进行
审计作业全流程
征求意见稿
下发给被审计部门
审计部门负责人
审计组负责人审核，整改报告不妥则退回
整改清单填写（通知书）
任务分工
迎审端填报
审计组经办人填写
立整立改
审计人员可在计划填报查看年度计划
组长分配
专项审计报告
迎审清单
整改报告
否
审计决定
整改流程
1阶段整改
下发给整改部门
组员均可查看
报告阶段
审计取证单
下发给各个成员
