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经营管理系统二期端到端业务流程泳道图

经营管理系统二期端到端业务流程泳道图

2026-09-20 15:33:37   2  举报

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经营管理系统二期端到端业务流程

需求分析

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作者其他创作

大纲/内容

D 多对多资金分配

通过

五路并行阶段

C 完成开票

关联客户信息

客户主数据治理

开票金额与收款金额分离

合同录入

D 关联合同/工单/发票

保存，修改状态为“待关联”

D 导入银行流水

D 复核流水与标记

新收入合同录入

保存

客户达到授权状态

合同全额确认收入

上传电子发票人工校验发票识别信息，确认

D 相关查账处理

退回编辑

开票日期与收款日期分离

C 关联工单、收款(选填)

实行预算前置硬控制实际支出的创建须以已审批预算项及可用预算余额为前提

集团经营统计

个人绩效统计

C 出纳处理

全媒体营销中心

A 工单全额确认应收

A 跨月差错负数工单冲正

计财部

部门绩效统计

B 维护支出预算

票款勾稽

异常预警

A 关联收入合同（必填）

字段级审计

C 业务部门领导审批

A 派工单-创建工单

真实到账日统计

合同经营统计

工单财务统计

B 管理实际支出

录入新客户数据

C 计财部主管审批

C 关联收入合同（必填）

客户数据治理与录入

汇合与监控

业务部门领导

银行原始金额与核算金额分离

C 发起开票申请

经营管理系统二期端到端业务流程（业务规则定版）

系统调用企查查API 接口定期轮询客户名称、经营状态等内容更新情况，系统进行更新提醒

合同达到授权状态

修改状态=已完成保存

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