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2014-10-27 11:45:48
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大纲/内容
修订工作程序
普遍情况
按规定处置
工作程序缺陷
工作流程监控或检查
专项检查或业务督察
个案
发现工作质量风险
不适用
程序执行不规范
审定
执行新工作程序
整改
风险研判
适用
跟踪验证
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