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合同管理思维导图

2015-12-15 14:21:21   0  举报

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合同管理思维导图

合同管理

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大纲/内容

主数据（基础数据）

合同分类

能源控股本部

买卖合同 A

产品购销合同；商品房买卖合同；其他物资采购合同

供用合同 B

B:管输燃气供用协议（民用户）、管输燃气供用协议（工福户）、居民小区供暖协议、其他供用协议

借款合同 C

贷款合同、借款协议

租赁合同 D

房屋租赁协议、设备租赁协议、车辆租赁协议

委托合同 J

物业管理委托协议、委托代理协议

技术合同 I

合作开发技术协议、委托开发技术协议、技术转让协议、技术咨询协议、技术服务协议

运输合同 H

物资运送协议、人员运送协议

建设工程合同G

燃气管道安装工程承包合同（外网、室内、土方）、工程发承包合同、路面硬化、屋顶防水、绿化协议、拆除协议、拆除重建协议、装饰装修协议、其他工程合同

融资租赁合同E

融资协议、融资租赁协议

承揽合同 F

加工合同、定作合同、修理合同、制安协议

集团总部

付款类型（收支类型）

收款

付款

其他

能源分销

付款类

日常经营类

非日常经营类

支付类型

生产物资类、办公类、其他物资类、其他

工程施工类

日常经营类

非日常经营类

支付类型

分/子公司非常规类、公司总部工程公司

供应商

客户

物料（产品）

系统集成

系统外

影像系统

SAP

EAS

ERP

......

系统内

财务管理

合同台账

统计分析

查询

图表

统计分析

基本信息

条款信息

变更信息

合同执行跟踪

合同阶段信息

收款信息

付款信息

采购订单信息

销售订单信息

诉讼与纠纷处理信息

合同借阅信息

合同评价

合同审批评价

供应商\客户评价

技术要求

格式合同和非格式合同控制

建设合同

供气合同

防伪

提供包括LOGO在内的客户信任识别机制。打印有水印，水印两个月更改一次

留痕

法务提出变更要求后，跟拟稿人、相关人即时意见沟通，所有沟通意见均留痕在该页面

合同管理员看到整个意见沟通全过程，最后由合同管理员完成合同修改，形成终稿

安全性

服务器：保证服务器端防火墙、杀毒软件

审批流程

合同评审流程

合同变更流程

合同主体变更

补充协议

终止

正常终止

非正常终止

注销

合同权限

审批权限

能源控股本部

成员企业评审后报控股公司批

贷款融资

对外担保

对外投资

10 万元以上的资产处置和知识产权合同

长期（3 年以上）气源采购合同（非新奥内部）

天然气采购照付不议合同

管道燃气特许经营协议

控股法律总监备案（3日内）

物资采购超过100 万元

工程造价（预算额）超过100 万元

因特殊情况不能使用控股公司范本的合同和成员企业合同评审人意见存在重大不一致的合同

最终审批人权限

格式合同只需要市场、工程、价格人员审批，不需要总经理审批

非格式合同需要总经理审批

合同金额权限

集团本部

能源分销

合同管理权限

权限隔离：保障严格的权限管理体系，实现人员权限隔离

分层隔离：将合同只授权给分公司的管理员和总经理等有限人员。每个律师负责2个区域

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合同签署流程

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