报销流程
2016-01-09 11:40:59 0 举报
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报销流程通常包括以下几个步骤:首先,员工需要填写报销单,并提供相关费用的发票和凭证。然后,员工将报销单和相关材料提交给直接上级进行审批。一旦上级批准,报销单将被转交给财务部门。财务部门会对报销单和相关材料进行审核,确认费用的真实性和合规性。如果一切正常,财务部门将批准报销,并将款项支付给员工。最后,员工需要在收到款项后,签字确认收款。整个报销流程旨在确保公司的资金使用得当,防止欺诈和滥用。
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大纲/内容
报销人
CEO
财务负责人
财务预算负责人
一级部门leader
二、一级部门leader
二级部门leader
2、超部门季度或年度单项费用预算
超部门单项费用预算
3、超部门季度或年度总费用预算
超部门单项费用预算或单项费用报销金额超2000元
二、二级部门leader
一、普通员工
1、不超预算
1、不超预算且单项费用金额在2000元以下的
2、超部门季度或年度单项费用预算 或单项费用金额超2000元(活动费用5000元)
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