报销流程
2016-01-09 11:40:59 0 举报
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报销流程通常包括以下几个步骤:首先,员工需要填写报销单,并提供相关的发票和凭证。然后,报销单会被提交给财务部门进行审核。在审核过程中,财务部门会对发票和凭证的真实性和合规性进行检查。如果一切正常,财务部门会批准报销申请,并将款项划入员工的银行账户。最后,员工可以在系统中查看报销状态,确认款项已经到账。整个报销流程旨在确保公司的财务安全,防止虚假报销和滥用公司资金。
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大纲/内容
报销人
CEO
财务负责人
财务预算负责人
一级部门leader
二、一级部门leader
二级部门leader
2、超部门季度或年度单项费用预算
超部门单项费用预算
3、超部门季度或年度总费用预算
超部门单项费用预算或单项费用报销金额超2500元
二、二级部门leader
一、普通员工
1、不超预算
1、不超预算且单项费用金额在2500元以下的
2、超部门季度或年度单项费用预算 或单项费用金额超2500元(活动费用5000元)
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