企业员工差旅报销审批流程图

2026-09-10 14:23:29   0  举报

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本图展示了企业员工差旅报销的完整审批流程：员工提交报销单后先经材料齐全性检查，不齐则退回补充；材料齐全后由直属主管审批，金额超过5000元需总经理特批，随后进入财务初审与发票合规校验，发票不合规退回补件；通过后依次完成付款排期、出纳打款，最终报销完成归档，涵盖正常流转与退回补件、超标特批等异常分支处理。

差旅报销审批

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