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存货类采购流程
2016-02-18 17:41:46
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存货采购
存货采购
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大纲/内容
存货类采购流程
相应审批人
存货类付款申请流程
1各部门直属上司（确认需求）2产品部经理Jason（确认库存有无，有存货-不予处理，无存货-继续流程）3销售/市场副总4COO-纪敏5经办人-仓库窦一鸣
产品部
1在OA系统提交付款申请2仓库收到产品部通知进行收货3产品到货检查4入库单
* 存货类采购主要涉及产品、宣传品等存货清单上的实物
1选取供应商（附三方报价）2若涉及需要设计的产品，与需求方沟通一致后在系统中提交3在OA系统提交订单明细/合同
销售/市场
1确认是否有库存
1将采购申请单、订单明细、发票、合同交至财务2在OA系统提交付款申请
销售/市场部
1在OA系统提交采购领用申请
有库存
无库存
1各部门直属上司（确认需求）2产品部经理Jason（确定库存、供应商、采购订单、三方报价）3销售/市场副总（确认报价方案）3COO-纪敏（确认采购订单）4经办人-仓库窦一鸣
1收到“不予处理”说明有库存2进行出库领用
1需求部门直属上司2财务经理-熊莉玲3COO-纪敏4财务部沈新（确认付款）5经办人-产品部（验收成果）
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