采购流程
2016-04-22 15:53:33 0 举报采购操作流程
作者其他创作
大纲/内容
凭票报销
采购员询价比价至少3家，填写《采购比价表》
主管副主任签字
请款、付款
采购操作流程
采购资料入档
监督
填写《供应商评价表》、《供应商一览表》
签订采购合同
发货
审批
需求部门至少提前2天填写《采购申请表》，说明采购原因及物资数量、规格、到货时间等要求，如果事前有调研，可提出1-2家供应商建议
采购结果公示
例会审批《采购申请表》
参加评标会
财务部门付款
采购
法务部门审核合同
申购
采购部集中采购、或采购金额达XX万元岁以上的，召开评标会（建议邀请知情部门负责人参加），形成采购决议。非财务部集中采购，
根据物品归属（中心和各事业部），验收入库，验收时填写《物品验收入库单》
供货
采购部集中采购、或采购金额达XX万元岁以上的，财务部门询价比价至少2家
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