退货折扣流程
2016-06-07 14:16:57 4 举报退货折扣扣回
作者其他创作
大纲/内容
以发票金额*1.5%计算折扣金额并与留底的经销商盖章函核对
无误，签字确认返还
单价无误
出billing及退货折扣流程
完成未结算折扣报表及SAP折扣扣回
留底1份经销商盖章确认函并备注billing号
与留底文件不一致
单价不一致
删选出所有在当月出负数billing的退货订单并检查单价
分区打印折扣扣回报表确认
Start
出billing
附上负数billing并签字后返还支持文件
进SAP-Combine PGI report 设置月份后拉ZREQ订单类型报告
与区域客服沟通确认
扣折扣负责人
完成当月所有billing出具和盖章函留档
区域客服
确认文件
提供出billing支持文件1）1份Return delivery note2）2份经销商盖章确认函3）1份财务签字确认函
有误，检查确认
与留底文件一致
END
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