采购内控流程梳理
2016-06-08 16:26:26 0 举报
登录查看完整内容
采购内控流程梳理是对企业内部采购活动进行规范和控制的过程,主要包括需求分析、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收付款等环节。在需求分析阶段,企业需明确采购物品的种类、数量、质量要求等;在供应商选择阶段,企业需对供应商进行资质审查、价格谈判等;在采购合同签订阶段,企业需明确合同条款、交货期限等;在采购执行阶段,企业需对采购过程进行监督和管理;在验收付款阶段,企业需对采购物品进行验收,并按照合同约定支付货款。通过采购内控流程梳理,企业可以有效降低采购风险,提高采购效率。
作者其他创作
大纲/内容
制造部主管审核
采购(生产类采购)内控流程
NG
采购科
OK
为保证采购资金,应每月向财务报采购付款计划
BOM表
制造部
确认订单
图纸
仓库
财务
工程项目部
Process
业务部
根据BOM表生成[材料定额表]
仓库应监控并保证最低库存的通用材料及零配件的数量,
依据:材料定额、排产、库存情况
材料计划编制采购申请
0 条评论
回复 删除
下一页