发票冲红退款流程图
2016-06-13 10:36:35 0 举报发票冲红退款流程图描述： 1. 客户申请退款。 2. 商家审核退款申请。 3. 商家同意退款并开具冲红发票。 4. 客户将冲红发票寄回商家。 5. 商家收到冲红发票后，进行核对。 6. 商家确认无误后，办理退款手续。 7. 退款金额退回客户账户。
作者其他创作
大纲/内容
客户
打印蓝字票据
后台
1.原开出票据，含水费发票和非税收票据2.《费用减免审批表》
整理相关资料办理冲红
含水费发票和非税收票据，只能冲红一次，不能多次冲红
提供《费用减免审批表》、《退款明细单》、《收费汇总结账单》及发票复印件、收据、客户身份证复印件交给部门文员走审批流程，审批后，到财务部报销
注意事项
开具收据
以现金形式退还多收费用给客户
财务部
销帐
执行者
业务流程
结算窗口
填写《费用减免审批表》
财务部审批信息部复核
发票冲红退款流程图：发票冲红是针对原开的发票有误或因需退款给客户，需要冲红原开发票，重新开票。
1.水费：发票开出的90天内提出2.污水费、垃圾费：开出的当月内提出，跨月的客户自行到市财政局提出申请
打印红字票据
0 条评论
下一页
