供应商扣款流程

End

是否存在材质问题？

开票结算

K）材质与到货单相符但是有质量问题，修正入库单

是否需要重新报价？

供应商

场景A、B、C：扣罚记录单（关联订单）

场景L：扣罚记录单（关联订单）

订单如果有产生扣减，计算扣款金额

Start

是

修改订单，单价or数量or存货备注

验收员

供应商确认

采购入库单

省平台巡检

是否存在实收核减？

2.无法使用须退货

否

复验

E）部分实收入库，部分退货（供应商原因）

收货&复验

场景K：扣罚记录单（关联订单）

请购

订单

4.隐蔽验收

采购订单

H）部分实收入库，数量核减（到货单与实际到货数不符）

是否需要重新申购

场景E：扣罚记录单（关联订单）

C）驳回，需重新发货（供应商原因），不需修改订单

7.复验发现的收货材质问题

收货

L）材质与到货单不符且有质量问题，删除（重新新增）入库单

一键收货，拍照签字

A）驳回：假冒伪劣退货，需重新发货

入库单修正

制定计划，生成送货单

8.复验发现的收货数量问题

供应商扣款场景（甲购类材料）

3.货不对板

场景J：扣罚记录单（关联订单）

采购员

结算开票

确认实际收货数量，拍照签字

是否存在数量核减？

场景D：扣罚记录单（关联订单）

定商定价

入库

线下发货

修改订单流程

6.到货单据错误

根据实际入库数量和扣款记录金额（如有）结算开票

D）驳回，不需重新发货（现场实际收了货），但需修改订单重新验收

采购需求方

I）驳回，需重新发货（到货单与实际到货数不符），不需修改订单

订单文员

修改订单子流程（甲购类材料）

B）驳回：无法使用退货，需重新发货

1.假冒伪劣

F）部分实收入库，数量核减（隐蔽验收）

派单

5.客观原因

按需

收货驳回，需调整订单

问题说明：1.供货产品为仿冒品牌或劣质产品；2.供货产品存在质量缺陷或未达到相关约定的技术标准； 供货产品同时出现品牌、材质、规格/尺寸/数量多种问题，无法满足使用需求，使用部门拒绝入库3.货不对板：供货产品的材质/规格/尺寸/数量未达送货要求（超过允许偏差范围或正常破损率范围）；4.隐蔽验收：隐蔽工程未按要求提前通知验收，且无法提供证明验收结果的视频或照片等文件，导致部分物料无法正常验收。

G）部分实收入库，数量核减（非供应商原因）

J）数量差异，修正入库单