报销流程图

报销流程图描述： 该报销流程图展示了员工在公司内部进行费用报销的整个过程。首先，员工需要填写报销申请单并附上相关费用的发票和凭证。然后，员工将申请单提交给直属上级进行审批。若上级批准了申请，员工将申请单交给财务部门进行审核。财务部门会核对费用的合理性和准确性，并将通过的报销金额录入系统。最后，财务部门会发放报销款项给员工，同时将报销记录归档保存。整个流程旨在确保费用的合规性和准确性，提高报销的效率和透明度。