固定资产的申购、验收、入账流程
2016-07-26 09:50:28 0 举报固定资产的申购、验收、入账流程通常包括以下步骤：首先，各部门根据实际需要向财务部门提出购置申请；其次，财务部门审核申请后，进行采购；然后，收到货物后，由验收部门进行验收，确认货物的数量、质量等与采购合同一致；最后，验收合格后，将资产信息录入固定资产管理系统，完成入账。这个流程旨在确保固定资产的购置、使用和管理符合公司的规定，有效控制成本，提高资产利用效率。
作者其他创作
大纲/内容
是
采购员上报用款申请
采购员收集增值税发票&采购申请单&固资验收单
价格、付款、交货期等细节确认
行政部采购
财务入账并在固定资产管理系统内建立新的固定资产卡片
需求方对样品进行确认
签订采购订单或合同
原样本
分发实物至使用人
同意
是否制作过？
打样
行政部确认供应商
各业务部门根据需求提交采购申请流程等
逐级审批通过
结束
合格
否
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