本地活动费用报销流程-2016.9.5

本地活动费用报销流程始于2016年9月5日，旨在为员工提供清晰、透明的报销政策。首先，员工需要保存所有与活动相关的收据和发票，并确保它们准确无误。然后，员工需要填写一份详细的费用报告，包括活动的目的、日期、地点、参与人数等信息，以及每项费用的详细描述和金额。接着，员工将报告和收据提交给直接上级进行审核。上级审核通过后，员工将报告和收据提交给财务部门。财务部门将检查报告和收据的准确性，并根据公司的报销政策决定是否批准报销。如果报销被批准，员工将在规定的时间内收到报销款项。这个流程旨在确保公司的资金得到合理使用，同时也保护了员工的权益。