日常杂费报销流程-2016.9.5

日常杂费报销流程始于2016年9月5日，旨在规范公司内部员工的日常开支报销。首先，员工需在发生费用后的五个工作日内填写报销单，并附上相关发票和凭证。然后，将报销单及相关材料提交至直属主管审批。主管审核无误后，将报销单递交至财务部门进行二次审核。财务部门确认报销内容与政策相符后，将在规定时间内为员工办理费用报销。整个流程透明、高效，确保公司资金的合理使用，同时也保障了员工的权益。