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往来坏账核销流程图

2016-09-21 17:19:54 0 举报
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往来坏账核销流程图描述： 1. 开始 2. 财务部门收集坏账申请材料 3. 审核坏账申请材料 4. 确认坏账金额和原因 5. 与债务人协商还款方案 6. 债务人同意还款方案 7. 签订还款协议 8. 债务人按照协议还款 9. 确认收到还款 10. 更新账务记录 11. 结束 以上是往来坏账核销的流程图描述。在实际操作中，每个步骤都需要详细的记录和审批，以确保流程的合规性和准确性。
作者其他创作
大纲/内容
上报OA审批
税局专项申报
往来帐坏账核销流程图
总经理
办公室
保存会议记录
财务经理审核
编制坏账请示说明
申请人
开始
坏账准备计提
财务经理
会计师事务所出具坏账核销的审计报告
账务处理
坏账证明资料
总经理审核
结束
保存坏账核销资料，并上报上级公司备案。
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