商品补货流程
2016-11-11 22:29:43 0 举报商品补货流程通常包括以下几个步骤：首先，商家会定期检查库存，发现有缺货的商品后，会向供应商提交补货申请。然后，供应商会根据商家的需求进行生产和配送。接下来，商家会在收到货物后进行验收，确认商品的数量和质量无误后，会将商品上架销售。最后，商家还会更新系统中的库存信息，以便在下一次补货时能够准确掌握商品的库存情况。整个补货流程需要多个部门协同合作，包括采购、仓储、销售等，以确保商品的供应能够满足客户的需求。
作者其他创作
大纲/内容
电话沟通及预约
恢复正常品
招商专员新品上架流程表申请
补货组订单下达
仓储物流：存储运输注意事项
市场需求商品
业务处纸质版呈报申请
活动商品下架
摄影组
反馈详情图排版
设计组
供应商确认及签字盖章
确定样品是否拆包装
8.供应商资料变更
供应商反馈市场缺货
商品下架
核价处审核
供应商经营分类及品牌分析
正常品调价
初步建立商品信息档案
商品质量问题
频道运营活动下架
新品上架培训
客服部：售后及退换货事项
合同签订
供应商拜访谈判
法务合同拟定
招商部与供应商确定促销最低供货价
供应商按照订单入库
新品上架
客服反馈
供应商更改售卖包装及规格
季节性商品
6.团购自建码维护
领导审批
建档组进行库存修正
合同审批流程
未达标驳回
建档组
wms商品
品牌售价市调
招商专员沟通
招商确认
民生必需品
补货入库
精确招商分类至单品
建档组将调价商品下架
阶段性查缺补漏商品
商品销售区域
供应商提出调价
总经办盖章
反馈图片角度、色调要求
供应商合同保管
总仓修正库存
市调组价格审核
我公司针对分类扣点要求
自定义数量
招商市调价格确认
产品是否能拆包装，外出拍照要求
2.对应分类新增或归属
核价处价格扣点确认
财务部：商品扣点结算
4.联营转换自采
供应商按照订单数量入库
1.供应商资料建档
样品带回及初步建档
反馈未按时效入库供应商
前期缺货原因下架现已入库明细汇总
全品类覆盖
商品管理组
正常商品下架
各一二三及类目平均扣点
商品入库性质
招商部根据库存情况主动提出活动调价
策划部提出调价需求
供应商资质备案
供应商履约能力
建档组调价完毕重新上架
品类策划组对应板块上架
供应商递交调价函
沟通合作模式及意向达成
活动商品调价
5.销售区域转换
招商呈报审批
供应商配合安排讲师
调价流程
7.自定义与wms转换
商品任务布达
法务审核
供应商确认
总仓库存修正
总经办合同备案
总经理审核
驻仓人员追踪订单
WMS库存
业务反馈进行议价
停止售卖
招商合同保管
产品规格、参数、功能等确认
采购订单到货情况分析
活动上架销售
供应商资质证照审核
供应商信息搜集
3.买赠活动新条码建档
自定义商品
商品分析
市场部：新品卖点、功能等
招商计划制定
入库单品和数量差异反馈
核价处核算促销价格
业务经理主导
补货组
建档组正常分类上架操作
告知供应商确定库存
招商专员与供应商反馈确认
供应商主动申请降价促销
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