纸质发票报销流程

纸质发票报销流程通常包括以下几个步骤：首先，员工需要收集所有相关的发票和收据，并按照日期和类别进行整理。然后，员工需要填写报销申请表，上面应包括发票的详细信息，如金额、购买日期、商品或服务的描述等。接着，员工将申请表和发票一起提交给直接上级或财务部门进行审批。审批通过后，员工可以将申请表和发票交给财务部门，由他们进行最后的核算和付款。这个过程可能需要一些时间，因此员工需要提前规划好报销的时间，以免影响自己的工资发放。在整个过程中，员工需要保持发票的完好无损，因为任何损坏都可能导致报销失败。