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一本通存款

2017-01-17 22:06:33 0 举报
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流程
内控流程
作者其他创作
大纲/内容
失败
客户
交易处理
迎接、询问客户“您好，请问您办理什么业务”
有误
授权
大额存款
现金、传票、凭证归位
审核凭证
打印凭证个人存款凭条一本通存折
客户提出存款业务申请
无误
柜员
成功
交还客户“您好、请问您还有其他业务需要办理吗”“再见，请慢走”
选用个人存款凭条
重印
收取相关材料、现金
存款回单、一本通存折
存折、现金
复述业务审核相关材料核对现金
加盖印章（如客户要求）
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