月度采购预算
终端促销计划核销
安排提货/存在直发时工作
新品信息上传盯盘
新品物流问题预见
销售部职责
按照发货流程发货
核对U8销售订单信息
统计渠道费用/核对费用
会计审核销售订单
提供新品引进所需公司资质材料
提供采购部“促销活动审批表”所要求核销资料
新品仓库储存条件了解
供应商签章“新品上架确认单”
审核/评估预算执行结果
统计渠道订单缺货数量/钉钉消息发布
与销售了解终端销售情况
审核供应商合同/报价/条款
仓储物流职责
销售预算分析
审核各部门预算
核对库存/通知采购
确认销售部《渠道新品需求》
准备送货资料
销售需求不固定档期活动安排
统计发货数量安排车辆
完成预算目标利润
提供渠道引进所需公司材料
销售费用预算
提供销售部活动资源
与供应商确认新品上架时间、费用、备货量、准备时间、核销
采购部职责
根据需求发起新品引进
临时活动提报采购
新品会，筛选新品
实际运费提报审核
完成年度总预算
采购下单备货
上架销售
费用预算分析
对账/开票/结算
预付款预算表
填制“新品上架审批表”提交采购部
对账开票/结算
预算制定
仓储费/包装费/其他人工费预算
跟踪回单/核对回单
钉钉提交新商品流程
领用样品
提供采购部“新品上架审批表”所要求核销资料
人事部职责
利润预算分析
审核销售部钉钉新品上架审批
新品运费分析
将核对无误订单提交DIG
提交核销资料与供应商，直到核销完成
财务部职责
自评分析月度预算达成
核定内部定价
供应商合同原件存档
年度销售总预算
U8销售单价/采购单价审核
与供应商的初步接触
钉钉审批销售部促销活动
完成“新品上架审批表”签字流程
新品及活动临时预算
要求销售提供核销资料
跟踪回单/核对回单信息
渠道系统订单查询（渠道要求时间不同）
促销执行中采购部需协调工作
审核付款单/付款
供应商资质材料原件存档
U8系统下销售订单
调整的月度销售预算
资金流预算表
统计每日发货数在钉钉福庚预算群
制作渠道报价单
收集客户开票/付款信息
终端促销计划钉钉流程
整理并维护供应商信息
提供财务部资料
终端促销计划提报
召集新品培训会
次月核销预算表
根据销售提报固定档期安排活动
收集新品信息、样品、试吃、调研
新品内部定价
维护新品
年度促销计划提报采购
确认单回传后登记“供应商费用核销表”
跟踪到货至入库/数量
管理费用预算分析
渠道提报
确认钉钉\"新商品流程\"信息
取费用发票
与供应商签章确认“促销活动确认单”
钉钉提交商品内部定价
U8维护新品信息
审核渠道条款/合同/报价
收集供应商付款信息
处理回单差异问题
新品及活动临时采购预算
KPI绩效付款
KPI考核人事部工作
参加新品培训《渠道新品需求》信息表
得到采购部活动资源
填制“促销活动审批表”提交采购部
编制核销预算及实际核销表
管理费用预算
反馈销售情况
收集新品需求资金/付款时间
完成新品“销售部调研表”
提供新品引进公司人力资源支持
促销活动
年度采购总预算
准备新品入仓空间
仓储物流部费用预算分析&实际
年度/月度运费预算
确定合同条款，与供应商签订合同、资质材料
完成“促销活动审批表”签字流程
渠道合同/所有资料原件归档
上架后销售部提出的采购部需协调工作
钉钉提交付款
考核资料归档
编制新上架商品销售分析表
送销售发票
新品物流部须收集资料
跟踪发货到货结果
确认单交cammy电子档
新品引进材料复件存档
反馈销售部活动资源
采购计划量
新品品尝会、了解新品
钉钉提报促销活动审批
新品引进
确认上架时间、备货量、备货时间
公司经营预算分析总表
钉钉提报新品上架审批
