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2017-02-14 11:02:58   0  举报

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大纲/内容

仓储物流职责

关闭的渠道资料归档人事部

采购部职责

收回各部门档案原件

收到销售部下架产品信息

销售部确认退货清单

安排物流退货

提供销售部可替换产品

下架前60天通知采购

银行档案复制本

会计档案保管/销毁管理

客户合同复制本

销售部职责

提供采购部“促销活动审批表”所要求核销资料

完成“促销活动审批表”签字流程

常规退货

U8系统退货单/退货单交财务部对账

供应商资质材料复制本

编制核销预算及实际核销表

仓储物流报价单

渠道报价单复制本

提交“渠道下架通知”或邮件

要求销售提供核销资料

贷款资料原件归档

退货清单发送物流/销售

确认物料提供退货信息

每月物流费对账单

填制”促销活动审批表”提交采购部

钉钉提报“促销活动审批”

审核销售钉钉促销活动审批

收到财务部拉的渠道退货清单

与销售部确认

根据采购部要求退回供应商

系统拉退货清单

U8系统做采购退货单

公司财务资料归档

提交核销资料与供应商，直到核销完成

通知仓储物流部退回供应商

与供应商沟通退货

清点采购部可安排的退货数量

清点数量/退货入库

仓储物流合同存复制本

退货损失计入目标考核

渠道资质材料复制本

关闭的供应商资料归档人事部

对账/开票/结算

每月仓储费对账单

渠道费用协议复制本

建立查档/借档管理制度

退货后对账/结算

公司资质档案更新/年检管理

档案管理

与供应商协商库存处理的折让

促销执行中采购部需协调工作

退货运费提报/分析

档案建档/目录

与供应商沟通下架产品处理

财务部职责

了解退货情况

人事部职责

供应商报价单复制本

税务档案原件

活动处理渠道仓库内下架库存

下架清仓

退货时发现少货沟通/投诉

每月人工费对账单

人事行政部档案

供应商合同复制本

与供应商沟通可否换货

档案销毁时限/流程

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