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跨职能流程图（垂直）
2017-03-10 11:52:59
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啊啊啊
采购部流程
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大纲/内容
营运部总经理同意后，商品部经理做紧急验收单，通知厂商（供应商），其确认后紧急补货
营运部总经理同意后，通知业务助理做退货单，通知厂商（供应商），其确认后进入退货流程
确认实际收货数量比送货明细单数量多
在紧急验收单上注明原因
经销，财务专员做应付账款冲减单
验收数量与送货数量不符
网络信息部（库管专员）将单据上交财务部对账，并留一联存档备查
代销，做库存商品调价（若自采，同时对采购人员做出处罚）
确认实际收货数量比送货明细单数量少
厂家（供应商）确认，营运部总经理签字（若自采，同时对采购人员做出处罚）
库管专员，信息专员找出差异原因并记录
营运部总经理同意，通知财务部和采购部
验收进价与送货单进价不符
网络信息部（仓库）经理审核验货单后发现差异
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