订单“挂起”流程图
2017-03-30 10:28:21 0 举报
订单”挂起”流程图是一种用于描述订单处理过程中出现问题时,如何将订单暂停并进行处理的流程。在这个流程中,当系统检测到订单存在问题时,会触发一个事件,通知相关人员对订单进行检查。检查人员会根据问题的性质,决定是否将订单挂起。如果决定挂起订单,系统会将订单状态更改为“挂起”,并将订单详细信息发送给相关人员。然后,相关人员需要对订单进行调查和处理,以解决问题。一旦问题得到解决,相关人员会将订单状态更改为“正常”,并通知客户订单已经恢复。这个过程旨在确保订单能够顺利完成,同时保护客户的利益。
作者其他创作
大纲/内容
关单
解黑
催收系统
挂起操作
冻结客户,不让下单
查询统计导出挂起订单
释放
是
否,解白,持续催收
客户是否还款
加白,不催收
需要客服及时处理,避免通知第三方系统产生舆情(来分期D30、趣分期D10、马上金融为月末)
1.线下邮件领导审批2.系统备注关单原因3.自动从释放清单中去除
风控接口(当前先对接黑名单,后续再对接灰名单)
通过邮件提醒客服,包括:各挂起天数对应的订单列表,各剩余天数对应的订单列表。
客服持续沟通并选择处理方式
开始
设定:挂起原因类别,挂起原因描述,挂起起止时间(起始时间默认为当天,截止时间没有默认值)挂起时,客户在前端可以看到相应的提示,处理后,提示消失
客服
结束
订单是否需要挂起
滞纳金减免:减免金额,根据挂起天数(endday-beginday+1)自动计算,客服可更改;若涉及多账单,则分别罗列;对于挂起期间还款的账单不用显示
查看挂起及处理日志(操作人、操作内容、时间
解冻
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