合同签订流程

销售人员提请查账，财务确认收款

客户信息入库

对客户进行标记

通过或驳回

客户资源库（未分类标记）

财务人员

提交申请

有意向

客户收到合同，确认无误后回传合同（拍照、传真、寄送）打款

确认收款信息

打款

回访客户，确认未打款缘由

未打款

客服人员

销售人员

提请查账

联系客户

销售人员提交开通会员权限申请（系统内：财务审批）

财务开具发票，寄出

客服人员和客户沟通服务项目以及开票信息等，确认无误后，提交开票申请

系统分配相应客服人员为客户提供售后服务，为客户开通相应会员权限

无意向

与客户沟通需求，为客户申请合同并寄出