5、投诉与质疑的处理程序及办法？
各业务部门、办公室
非政采
经济及管理类专家
1、各业务科室填写《合同备案申请表》附：政府采购计划确认书、采购合同、中标通知书、执行确认报告等，资产科报上级主管部门；2、资产科将批复的合同备案表回复业务科室。
管理处专家库
各业务部门、项目办
竞争性磋商
管理处项目储备库
协议供货
工作流程
项目验收
年度采购委托代理项目打包、分配
中标结果每月在处长办公会汇报材料集中通报（50万以下）
网上商城
招标代理机构
询价
政府采购招标代理遴选
上级主管批复后，计财科分解下达《管理处各部门年度预算表》
合同签订及公示
公开招标
2、编制《管理处办家库管理办法》
代理机构一
综合类专家
立项、方案设计、中标结果、变更（单次或合计）超过合同金额10%需上报处长办公会（50-150万以上）
1、修订《管理处项目管理办法》，更新组织结构，完善工作流程，补充职责分工。
重要级
委托代理采购
年度政采（预算）计划下达
代理机构二
各业务部门
责任部门
1、各业务科室填写《管理处预算执行申请表》，资产科报上级主管部门；2、资产科将批复的政府采购计划确认书回复业务科室。
竞争性谈判
采购实施
定点采购
项目代理采购过程
采购需求申请
采购文件内审
年度政采（预算）计划
普通级
开标评标
年度采购委托代理项目统计、评级
工程类专家
1、各业务科室上报需求，项目办协助科室在管理处专家库抽取专家；2、各业务科室（及代理机构）组织文件内审，收集整理评审意见，并修订文件。
代理机构四
中标公示
计财科
各业务科室组织验收，重要级项目可邀请内审专家参与。
计财科、各业务部门
立项、方案设计、采购文件、中标结果、变更（单次或合计）超过合同金额10%需上报处长办公会（150万以上）
申请政采执行计划
各业务科室收集整理项目资料，收办公室档案室存档。
代理机构三
政府采购
10万以上项目参照政采项目执行；10万以下参照《自行采购项目实施细则》执行
单一来源
财政采购系统：定点采购、协议供货、网上商城
资产科、各业务部门
6、编制《管理处项目资料管理办法》
工作职责
专家管理委员会
自行采购
优先级
支持体系
4、编制《管理处采购评标人员管理办法》
业务科室自行网上操作
1、各业务科室填写《合同公示申请表》，附：采购合同扫描版上报资产科；2、资产科将合同传至政府采购相应网站公示。
项目资料的归档
3、编制《管理处自行采购项目实施细则》
机电类专家
业务部门编制、计财科汇总年度政采（预算）计划
各业务科室在OA上报《代理采购项目需求表》，附：政府采购计划确认书、采购需求、采购清单、图纸等，经项目办、分管领导、主管领导审批后实施。
1、项目办将年度采购委托代理项目分配打包，报处长办公会确定分配方案；2、项目办组织代理机构抽签确定项目任务，业务部门实施。
1、业务部门上报、项目办汇总报处长办公会；2、业务部门按确定的管理等级，完成各阶段审定程序。
各业务科室依照合同，完成项目实施。
项目办、各业务部门
判定分类
合同备案
