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采购流程图
2018-11-28 09:47:41
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采购流程图
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大纲/内容
物料需求阶段
金额较大上报总经理审核
暂收货物清点数量
需求部门
BOM建立请购单
合格供应商评级
入库单检验单增值税发票（物料清单）
《请购单》审核流程
财务
原供应商
采购、交货阶段
联合研发共同评估供应商
付款单
工装夹具、刀具、工具等通知相关人员或部门
物料需求分析销售订单生产计划智能补货
总经理审核
财务登记
采购订单委外加工单
付款阶段
财务主管审核
送检单采购检验单委外检验单拒收通知单完工入库单
合格供应商询价
仓库
对账开票
库存（在制、在订）
按要求备货、按时交货（除通知提前交货外，不允许过早交货）
总经理
开增值税发票
通知
价格评估阶段
进行同品牌或同等质量分不同供应商采购询价、比价、谈判
供应商评估阶段
相关责任及表单
比价生单
根据合同账期、金额安排款项
确认签字
送检单
样品开发
样品、特殊件
研发负责样品、特殊需求及确认。生计、仓库负责标准机型及仓库补充需求请购申请
供应商
登记入账
采购计划
付款单及相关凭证
核对相关单据票据
采购主管审核
采购流程图
物料清单
品保
检验单委外检验单
（REV1.0 - 18.11.25）
开发供应商供应商调查供应商评估
入库单完工入库单
采购
审批前做到不低于两家合格供应商比价谈判，做好存档上交审核
询价表比价单
检验入库阶段
需求部门领用
采购执行及跟单(如样品、特殊件要与仓库一并收货并通知相关部门)
MRP计算
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