销售单销售退货单
吊滞/报废处理程序
《售后回厂及内部不良处理流程》
销售
产品防护保全程序
实物确认
审核1
成本审核
实物发料审核2
发料成本审核1
委外发料单委外退料单
采购退货
生管
审核2
库存管理
仓库管理流程图
库存差异查明原因
二、有检验流程的来料，开《送检单》（有采购质检、生产质检、委外质检），进入《来料检验流程》 无检验流程的来料，安排库位入库
财务
外协/客户
采购
其它出库
“☆”领料单实物确认
无需检验
库位管理
色卡专用物料在订单完结后
发料成本审核
标识管理
领料单退料单库存确认
盘点管理
委外入库
6S管理
仓库
自制入库
内部领用
车间
安全库存维护程序
其它入库
采购退货单
生产任务单
委外入库是指我司发料给外协单位加工后入库；分两种情况①委外加工单（发出的物料与回来的物料名称不一致），②简单委外加工单（发出的物料和回来的物料名称一致）采购入库是指我司下采购订单给供应商，按相对应的订单号、名称、规格、数量入库自制入库是指我司生产加工、装配半成品、成品入库；特殊情况：线上退料入库也要走检验流程，并做好相关标识，做退料单。其它入库是指除以上几种情况外的入库（一般不使用）
实物发料
出库管理
入库管理
一、来料先进入待检、暂放区域，标识清晰（含车间退料、委外退料）。（入库前单据信息要完整，供应商或车间人员、日期、订单号、项目号或生产任务号、名称规格、数量等）
（REV1.0 - 19.06.25）
缺料申报反馈程序
三、根据《来料检验流程》做各检验单（《采购单》《委外完工入库单》《半成品/成品完工入库单》《其它入库单》）合格入库。（不良品根据《来料检验流程》由品质开单《拒收通知单》，仓库保管不良物料、采购根据《采购流程》处理，如影响生产进度要及时向各上级主管汇报），要求各环节做到快速响应和处置，保证生产顺利进行
其它出库单
销售出库
采购入库
委外发料
“☆”领料单为除《生产任务单》发料以外的领料需要手写单据要求所有发生来往的单据当天下班前全部完成包括审核工作。如有特殊情况在次日9点前全部完成。
