等保测评流程
2019-04-24 16:01:14 9 举报
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三级等保测评流程图
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大纲/内容
集团技术负责人
开始
技术负责任人助理，跟进技术模块
恢复
技术负责人助理：协助刘工，做重点记录与修改
软硬件安全
管理制度
PM：项目把控+跟进申报资料
安全测试
结束
物理
系统
等待市局网安备案号
软硬件负责人
GA系统渗透测试
整改讨论，确认整改方案LIST
第一次会议：工作安排与任务分工
应用
预测评通过
颁发等级证书
人员安全管理制度
系统基本情况调研表
会议纪要
PM
技术助理
合同评审
管理安全
主机安全
信息安全组织机构制度
网络拓扑图
产品演示负责人
网综负责人
GA产品演示
技术负责人：沟通并确认申报资料
系统运维管理制度
等级测评项目验收单
资料提报（对象：所在区的网安）
管理安全负责人
系统安全
测评流程
供应商
备案表
软件
及格
技术部
系统建设管理制度
信息安全管理制度总则
第四次会议：预测评
网络
备份
人员安排
技术、运维
硬件
等保项目流程图
预测评List
营业执照（盖章）
数据安全
应用安全
网络安全测试授权书
启动预测评
正式测评
不及格
确定第三方供应商
主机
信息安全管理管理体系
第三方供应商
项目执行（申报资料）
技术负责人：对接集团运维部
PM：行政安排、人员接待、结果跟进
第三次会议：预测评准备
任务分工
网综打分
安全管理
第二次会议：申报资料核对
补充信息表
合同打款流程
定级报告
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