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对账结算流程

2019-08-07 14:48:10 0 举报
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对账流程
对账流程
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大纲/内容
收到确认通知
否
3号后在供应商平台录入上月发送条数
确认收款
是
偏差大于3%
10个工作日内支付
财务部
运维部
偏差小于3%
得到确认后的金额
提供发送数据明细
核对偏差
供应商
登录供应商平台确认账单
确认金额
开局发票并上传到供应商平台
以甲方账单为准
偏差是否大于3%
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