高风险例外跟进流程图
2019-09-25 12:15:59 0 举报流程图
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大纲/内容
每月汇总例外和改进情况
向相应公司高级管理层汇报
汇总分析
整改跟进
否
每周汇总数据
自查发现高风险例外
汇报
筛选例外是否涉及虚假日期
营运部
支持中心合规部
区域营运合规
发现
按月汇总各店例外，在区域营运会议分享，责令责任门店改进并反馈结果
高级管理层
形成月报
立即跟进责任门店，追踪改进结果和责任人处理结果
是
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