审计系统泳道图
2021-03-22 14:29:47 9 举报
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大数据审计系统泳道图
作者其他创作
大纲/内容
董事会
分析项目相关数据
整改
追踪审计整改情况
针对审计疑虑进行沟通
审计报告阶段
沟通疑点
未消除
下达重点
结束
汇报审计结果
整理汇集审计疑点
数据组
实施现场审计
审计计划准备阶段
数据存储
形成可视化审计报告
被审部门
开始
历年问题整改记录
审计数据汇集存储阶段
抽取、清洗、分析数据
审计组
出具审计报告
上传可查阅追踪的电子文档
审计整改阶段
评估本年风险
已消除
现场获取的证据可以消除疑虑
出具审计计划
分析历年问题
上传日常数据
汇集异常数据
审计项目实施阶段
日常信息
沟通审计要点
出具整改意见
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