传统内部审计流程
2020-06-08 10:39:40 5 举报
传统内部审计流程
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大纲/内容
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明确内部审计重点
审前调查
拟定内部审计报告
资料搜集与传输
发送审计报告
整改
疑点汇集与分析
内部审计部门负责人
被审计部门
内部审计小组
分析内部审计报告
开始
结束
调查内部审计资料
下达内部审计要求
高层管理人员
明确内部审计所需资料
追踪整改情况
资料传输
疑点沟通
成立内部审计小组
征求意见
拟定内部审计计划
下达内部审计通知
内部审计资料归档
出具整改意见
实施阶段
报告阶段
制定内部审计计划
后续阶段
计划阶段
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