采购流程图
2021-12-29 18:16:53 10 举报学校物资采购流程图
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大纲/内容
验收小组
物资需求阶段
暂收货物清点数量
需求部门
采购申请表请购单
购销/服务合同
合格供应商评级
入库单检验单增值税发票（物资清单）
《专项申购》《请购单》审核流程
财务
原供应商
采购、交货阶段
联合需求部门评估供应商
付款单
仓库收货并通知相关部门
教学/业务计划临时需求智能补货
校领导审核
财务登记
采购订单
付款阶段
财务系统审核
检验单拒收通知单入库单
合格供应商询价
财务主管审核
仓库
对账开票
库存（在途）
评标小组
购销/服务合同按要求备货、按时交货
校领导
发票
通知
价格评估阶段
进行同品牌或同等质量分不同供应商采购询价、比价、谈判
供应商评估阶段
招标文件
相关责任及表单
领用
生成比价单
根据合同账期、金额安排款项
报账核销
采购订单购销/服务合同预付款/借支单
需求部门负责样品、特殊需求及采购物资的确认。仓库补充需求请购申请
供应商
供应商信息库
登记入账
采购计划
预付款/借支
公开招投标
付款单及相关凭证
核对相关单据票据
采购部门领导审核
采购流程图
物资清单
评审小组
固定资产实物台账
开发新供应商供应商信息库供应商评估
验收/入库单/拒收单
金额较大（20万以上）的采购项上报校务会或理事会审议通过
采购
单品或批量采购额度超过1万元做到不低于两家合格供应商比价
询价表比价单
检验入库阶段
需求部门领用
采购执行及跟单
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