OA系统无纸化单据审批 流程
2020-09-09 16:27:18 13 举报
OA无纸化办公财务支付审批流程
作者其他创作
大纲/内容
业务部门（相关负责人）
审批
《付款审批单》或《报销审批单》
审核
YES
出纳付款
业务经办人
实物流
审核审批
2.其它报销
扫描原始凭证上传附件
事后提交《报销审批单》《费用超标申请单》(如有)
财务部
归档结束
OA系统
1.业务招待费报销
10个工作日内快件总部财务部
事前提交《业务招待申请单》
财务部结合公司报销制度及其他相关规定，对单据的真实性、完整性、合规性、准确性进行审核
经办人对已付款结案的流程打印对应的《报销审批单》《付款审批单》《业务招待申请单》(如有)《费用超标申请单》(如有)“原始凭证”
项目或部门经理、片区总经理、分管领导、总经理根据OA系统中提交的报销或付款事项进行业务的真实性及合理性审核、审批（具体可以查看经办人上传的OA附件）
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