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企业内控之销售发货业务流程与风险控制图

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企业内控之销售发货业务流程与风险控制图

2020-09-28 10:33:47   0  举报

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采购流程

流程图

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大纲/内容

1.经销付款返回水单，2个工作日

开具采购形式发票

放弃该部分订货

1.开发票2个工作日

订单数量可满足，邮件回复经销确认

有问题

通知供应链打包

复核

1.货物到仓、理货（若出现破损、件数差异，品牌协助处理），共计4个工作日

1.物流约车、仓库打包可同时进行，2个工作日

邮件发送采购单

接收，过滤

总周期：15工作日

经销商

经销采购流程 For 金河

协助处理

方案2

信息无误

上架

拟定采购单

供应链审批

阶段

方案1

没问题

接收发票

商品信息核对（批次备案信息）

品牌方

渠道调拨

返回理货信息

计划订货

入仓

1.双方确认采购单（核对信息、平台修改、调拨、确认终板采购单邮件返回品牌方），预计3个工作日2.新品采购视情况额外增加1~2个工作日

第一时间反馈

接收采购单

订单数量不满足

平台修改【新品注意】

邮件回复确认订单

确定提货日

付款且邮件同步品牌方付款水单

出具理货报告

1.经销商拟定采购单，预计2个工作日

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