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图员工报销
2022-02-25 15:10:31
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员工报销流程图
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大纲/内容
开始
否
3.审批付款/预付申请单
1.提交并审核报销金额预算
是
归口部门
总会计
5.审核凭证
7.付款申请传递生成付款订单，并经由ERP写入财务管控
是否预算控制
月度资金预算
2.审核员工抵销申请和报销单据
4.确认抵扣预支款和应付金额，编制预支款冲抵和应付凭证
3.进入应付池，进行资金初步日排程，编制月度资金预算
员工报销
9.在月度资金预算范围内，并确认应付前提下，从资金日排程发起支付申请
1. 提交员工报销申请并通过部门领导审核
业务部门
报销会计
8.进入应付池，进行资金初步日排程，编制月度资金预算
资金预算
2.进入应付池，进行资金初步日排程，编制月度资金预算
资金支付流程
6.传输付款数据
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Yuki
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