采购部门
验收入库商品质量，录入采购发票，根据合同与确认入库数量在ERP下推付款申请
采购业务流程 1.0
负责部门
合同立项与审核
部门负责人
3、无合同的零星采购ERP中直接录入采购申请进行后续流程
合同执行与ERP维护
财务部
业务阶段
2、根据合同执行情况，在ERP下推采购订单、采购发票、入库申请、付款单（预付款）等流程
完成目标
付款审核
根据采购需求内部讨论制定采购方案，发起立项审核
行政部
入库申请单与实物入库是否一致
1、采购前需核实当前库存数厘清实际需求 2、根据采购需求提前寻找合适的供应商洽谈合作，拟定采购方案
1、采购发票及时收取 2、欠票金额有多少
根据实际发货ERP下推入库申请
审核采购合同、入库单、发票、付款申请是否一致，无误后提交总经理审核，审核通过后完成付款并在ERP中完成对应核销。
根据入库申请检查商品，无误后完成入库，打印入库单并确认
商品验收与入库
财务付款与核销
合同归档
仓库
总经理
1、与供应商签订采购合同，将合同信息在ERP完成录入并上传合同附件，原件交财务留档。
2、辅料、配件采购：业务申请与实际发货需求
就付款完毕合同进行复核，检查是否有欠票、退货情形，确认无误后核销合同，并归档纸质合同
需求确定
3、办公用品采购：根据规定以及实际办公需求
1、原料、设备采购：从对接客户处获取需求
总经办/市场部
问题点
各部门于不同维度进行合同评审
